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部門預決算
遼陽市殘疾人聯合會2019年度部門預算
發布時間:2019-01-31 08:52:26 來源:市殘疾人聯合會
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第一部分 遼陽市殘疾人聯合會概況

一、  主要職責

二、  機構設置

三、  部門所屬預算單位構成

第二部分 遼陽市殘疾人聯合會2019年度部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表(按功能科目分類)

四、財政撥款收支總體情況表

五、支出預算匯總表(按部門經濟科目)

六、支出預算匯總表(按政府經濟科目)

七、一般公共預算支出總體情況表(按部門經濟科目)

 一般公共預算支出總體情況表(按政府經濟科目)

九、一般公共預算基本支出明細表

十、一般公共預算機關運行經費表

十一、項目支出明細表

十二、2019年“三公”經費預算匯總表

十三、納入預算管理的政府性基金預算收支總體情況表

十四、政府采購項目支出預算明細表

十五、政府購買服務項目支出預算明細表

十六、預算項目績效目標表

第三部分 遼陽市殘疾人聯合會2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況

二、2019年預算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 遼陽市殘疾人聯合會概況

 

一、主要職責

部門職能:聽取殘疾人的意見和要求,維護殘疾人利益,為殘疾人服務,開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、文化宣傳、新房維權等工作,創造良好的社會環境,扶助殘疾人平等參與社會生活,協助政府制定研究和實施殘疾人事業政策、規劃、措施等,開展殘疾人事業的對外交流與合作等各項業務。

二、機構設置

機構情況:4部一室。

組宣部、教救部、維權部、康復部及辦公室。

三、部門所屬預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.遼陽市殘疾人聯合會

第二部分 遼陽市殘疾人聯合會

2019年度部門預算公開報表

 

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表(按功能科目分類)

四、財政撥款收支總體情況表

五、支出預算匯總表(按部門經濟科目)

六、支出預算匯總表(按政府經濟科目)

七、一般公共預算支出總體情況表(按部門經濟科目)

一般公共預算支出總體情況表(按政府經濟科目)

九、一般公共預算基本支出明細表

十、一般公共預算機關運行經費表

十一、項目支出明細表

十二、2019年“三公”經費預算匯總表

十三、納入預算管理的政府性基金預算收支總體情況表

十四、政府采購項目支出預算明細表

十五、政府購買服務項目支出預算明細表

十六、預算項目績效目標表

市殘聯2019年市直各部門預算和“三公”經費預算公開表.xlsx


 

第三部分遼陽市殘疾人聯合會2019年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況

(一)收入總計239.33萬元,包括:

1.財政撥款收入239.33萬元。

2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元。

3.納入政府性基金預算管理收入0萬元。

4.納入專戶管理的行政事業性收費收入0萬元。

5.專項收入0萬元。

6.罰沒收入0萬元。

7.上級補助收入0萬元。

8.其他收入0萬元。

9.納入預算管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

10.納入政府性基金預算管理結轉收入0萬元。

11.納入專戶管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

12.專項收入結轉0萬元。

13.罰沒收入結轉0萬元。

14.其他結轉收入0萬元。

(二)支出總計239.33萬元,包括:

1.財政撥款239.33萬元。

2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元。

3.納入政府性基金預算管理收入0萬元。

4.納入專戶管理的行政事業性收費收入0萬元。

5.專項收入0萬元。

6.罰沒收入0萬元。

7.上級補助收入0萬元。

8.其他收入0萬元。

9.納入預算管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

10.納入政府性基金預算管理結轉收入0萬元。

11.納入專戶管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

12.專項收入結轉0萬元。

13.罰沒收入結轉0萬元。

14.其他結轉收入0萬元。

二、2019年預算情況說明

(一)預算收支增減變化情況說明

2019年市殘聯預算收入239.33萬元,比2018年減少41.55萬元,降低14.8%,主要是財政撥款收入減少;2019年市殘聯支出預算239.33萬元,比2018年減少41.55萬元,降低14.8%,主要原因是財政撥款減少。

(二)機關運行經費安排情況說明

2019年市殘聯機關運行經費支出96.47萬元,主要支出事項是辦公費、取暖費、公務用車運行維護費等

(三)政府采購安排情況說明

2019年市殘聯政府采購支出總額0.36萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0.36萬元。具體采購項目為:車輛保險。

(四)三公經費增減原因說明

2019年度安排的“三公”經費支出1.78萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費1.78萬元,其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費1.78萬元。與上年相比減少2.62萬元,下降60%,主要是車輛減少等原因。

(五)國有資產占用情況

市殘聯共有車輛1輛,其中:一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(六)績效項目安排情況

市殘聯2019年無績效項目。

(七)需要說明的其他事項

  市殘聯2019年無項目預算收入,無政府性收支預算安排,無績效項目預算安排。

  

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

3.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

4.專項收入:指根據特定需要由國務院或者經國務院授權由財政部批準,設置,征集和納入預算管理,有專門用途的收入。包括排污費收入、水資源費收入、教育費附加收入、礦產資源補償費收入等。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”、“專項收入”以外的收入。

6.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

11.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、福利費、租賃費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會會費、物業管理費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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