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部門預決算
遼陽市政協2019年度部門預算
發布時間:2019-01-30 11:47:20 來源:市政協
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第一部分   遼陽市政協概況

一、  主要職責

二、  機構設置

三、  部門所屬預算單位構成

第二部分   遼陽市政協2019年度部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表(按功能科目分類)

四、財政撥款收支總體情況表

五、支出預算匯總表(按部門經濟科目)

六、支出預算匯總表(按政府經濟科目)

七、一般公共預算支出總體情況表(按部門經濟科目)

八、 一般公共預算支出總體情況表(按政府經濟科目)

九、一般公共預算基本支出明細表

十、一般公共預算機關運行經費表

十一、項目支出明細表

十二、2019年“三公”經費預算匯總表

十三、納入預算管理的政府性基金預算收支總體情況表

十四、政府采購項目支出預算明細表

十五、政府購買服務項目支出預算明細表

十六、預算項目績效目標表

第三部分    遼陽市政協2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況

二、2019年預算情況說明

第四部分    名詞解釋


第一部分 遼陽市政協概況

 

一、主要職責

(一)負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、黨組會議、秘書長會議、專門委員會會議、委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

    (二)負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定事項的組織實施工作。

    (三)負責市政協年度重點課題調研和相關專委會的調研,并做好調研成果的轉化跟蹤工作;收集整理、綜合、分析和報送反饋社情民意的信息及各界人士的意見、建議。

(四)負責研究統一戰線和人民政協的理論、政策。承擔市政協對內對外宣傳的策劃、協調、聯絡和新聞報道工作。做好《遼陽政協》、《政協之窗》和政協網站的策劃、采編、組稿、建設等工作。

(五)報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;處理政協委員和人民群眾的來信、來訪。

    (六)負責在遼陽的全國、省政協委員、市政協委員視察、調研、學習等活動的聯絡和組織服務工作,聽取并整理他們對我市經濟發展、科技教育、文化、醫藥衛生、體育事業、民主法制建設、社會治安綜合治理等方面的意見和建議,為市委、市政府決策提供參考。

(七)負責政協提案的征集、初審、交辦和辦理工作。

(八)負責組織與港澳臺僑同胞有關組織和代表人士的聯絡工作。

    (九)負責文史資料的征集、整理、研究、出版工作。

    (十)負責聯系省政協辦公廳、本市各縣(市、區)政協,市級各民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位;負責與市委、市政府有關部門的工作聯系,協調有關工作;開展對外友好交往活動。

    (十一)協同有關部門參與市政協委員的協商推薦、屆中增補等具體工作。

    (十二)負責機關機構編制、干部人事管理和工資工作。

    (十三)負責機關行政后勤、日常財務和資產管理,承辦各種會議、活動的行政后勤事務,以及全國、省政協領導和兄弟市政協來遼學習考察的接待服務工作。

    (十四)負責組織市政協機關學習和完成市委、市政府部署的階段性、臨時性任務。

    (十五)負責市政協書畫院的管理和服務工作。

 

二、機構設置

秘書科、行政科、人事科、老干部科

 

三、部門所屬預算單位構成

     遼陽市政協

 

 

 

 

第二部分 遼陽市政協2019年度部門預算公開報表

 

 

 

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表(按功能科目分類)

四、財政撥款收支總體情況表

五、支出預算匯總表(按部門經濟科目)

六、支出預算匯總表(按政府經濟科目)

七、一般公共預算支出總體情況表(按部門經濟科目)

八、 一般公共預算支出總體情況表(按政府經濟科目)

九、一般公共預算基本支出明細表

十、一般公共預算機關運行經費表

十一、項目支出明細表

十二、2019年“三公”經費預算匯總表

十三、納入預算管理的政府性基金預算收支總體情況表

十四、政府采購項目支出預算明細表

十五、政府購買服務項目支出預算明細表

十六、預算項目績效目標表

政協20_2019年市直各部門預算和“三公”經費預算公開表 - 副本.xls


 

 

第三部分 遼陽市政協2019年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況

(一)收入總計1138.1萬元,包括:

1.財政撥款收入1138.1萬元。

2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元。

3.納入政府性基金預算管理收入0萬元。

4.納入專戶管理的行政事業性收費收入0萬元。

5.專項收入0萬元。

6.罰沒收入0萬元。

7.上級補助收入0萬元。

8.其他收入0萬元。

9.納入預算管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

10.納入政府性基金預算管理結轉收入0萬元。

11.納入專戶管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

12.專項收入結轉0萬元。

13.罰沒收入結轉0萬元。

14.其他結轉收入0萬元。

(二)支出總計1138.1萬元,包括:

1.財政撥款1138.1萬元。

2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元。

3.納入政府性基金預算管理收入0萬元。

4.納入專戶管理的行政事業性收費收入0萬元。

5.專項收入0萬元。

6.罰沒收入0萬元。

7.上級補助收入0萬元。

8.其他收入0萬元。

9.納入預算管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

10.納入政府性基金預算管理結轉收入0萬元。

11.納入專戶管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

12.專項收入結轉0萬元。

13.罰沒收入結轉0萬元。

14.其他結轉收入0萬元。

二、2019年預算情況說明

(一)預算收支增減變化情況說明

2019年遼陽市政協收入預算收入1138.1萬元,比2018年增加142.8萬元,增長12.5%,主要是工資福利支出增加142.8萬元;2019年遼陽市政協支出預算1138.1萬元,比2018年增加142.8萬元,增長12.5%,主要原因是調增工資。

(二)機關運行經費安排情況說明

2019年遼陽市政協機關運行經費支出350.8萬元,主要支出事項是商品服務支出。

(三)政府采購安排情況說明

2019年遼陽市政協政府采購支出總額5.4萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出5.4萬元。具體采購項目為:汽車保險。

(四)三公經費增減原因說明

2019年度安排的“三公”經費支出37.18萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費37.18萬元,其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費37.18萬元。與上年相比公務用車運行費相等。

(五)國有資產占用情況

遼陽市政協共有車輛15輛,其中:一般公務用車15輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車15輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(六)績效項目安排情況

    遼陽市部門預算項目績效目標表無數據

(七)政府購買服務

          政府購買服務項目支出預算明細表無數據

 (八)需要說明的其他事項

   沒有運算安排

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

3.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

4.專項收入:指根據特定需要由國務院或者經國務院授權由財政部批準,設置,征集和納入預算管理,有專門用途的收入。包括排污費收入、水資源費收入、教育費附加收入、礦產資源補償費收入等。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”、“專項收入”以外的收入。

6.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

11.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、福利費、租賃費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會會費、物業管理費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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