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部門預決算
遼陽市發展和改革委員會2019年度部門預算
發布時間:2019-01-31 08:57:06 來源:市發展和改革委員會
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第一部分  遼陽市發展和改革委員會概況

一、  主要職責

二、  機構設置

三、  部門所屬預算單位構成

第二部分  遼陽市發展和改革委員會單位2019年度部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表(按功能科目分類)

四、財政撥款收支總體情況表

五、支出預算匯總表(按部門經濟科目)

六、支出預算匯總表(按政府經濟科目)

七、一般公共預算支出總體情況表(按部門經濟科目)

八、 一般公共預算支出總體情況表(按政府經濟科目)

九、一般公共預算基本支出明細表

十、一般公共預算機關運行經費表

十一、項目支出明細表

十二、2019年“三公”經費預算匯總表

十三、納入預算管理的政府性基金預算收支總體情況表

十四、政府采購項目支出預算明細表

十五、政府購買服務項目支出預算明細表

十六、預算項目績效目標表

第三部分   遼陽市發展和改革委員會2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況

二、2019年預算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分 遼陽市發展和改革委員會概況

 

    一、主要職責

    (一)貫徹執行國家和省關于國民經濟和社會發展的方針政策,擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調全市經濟社會發展;受市政府委托向市人大提交全市國民經濟和社會發展計劃的報告。

    (二)研究分析國內外、市內外經濟形勢,提出全市國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議;研究全市宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題,并提出宏觀調控政策建議;負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔監測、預測、預警和信息引導責任;研究全市經濟運行有關重大問題。

    (三)負責匯總分析全市財政等方面情況;參與制定財政政策、土地政策等,綜合分析財政、土地政策的執行效果;負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作;負責全市非上市公司發行企業(公司)債券項目審核和債券發行后的監管工作;負責研究提出全市推進產業投資基金和創業投資發展的政策建議;負責全市社會信用體系建設和綜合管理工作,推進社會信用體系建設。

    (四)承擔指導推進和綜合協調全市經濟體制改革的責任;研究經濟體制改革和對外開放重大問題;組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接;指導經濟體制改革試點和改革實驗區工作。

    (五)承擔規劃全市重大建設項目和生產力布局的責任;擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策和措施;制定全市政府投資管理規范性文件,編制政府投資中長期規劃和年度計劃,統籌安排、合理使用各類政府投資資金;負責全市政府投資項目的審批、審核、竣工驗收及政府投資項目儲備庫建設管理工作;按市政府規定權限審批、核準、備案、審核重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目;指導和監督國外貸款建設資金的使用,指導和監督政策性貸款的使用方向,引導民間投資方向;研究提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標、政策及措施;組織開展重點工程項目稽察工作;按規定負責指導、協調全市招投標工作,參與市重點建設項目招投標活動的全程監管;指導全市工程咨詢業發展。

    (六)推進全市經濟結構戰略性調整;組織擬訂全市綜合性產業政策;負責協調全市第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與全市國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;協調全市農業和農村經濟社會發展重大問題;會同有關部門擬訂全市服務業發展戰略和重大政策;協調組織擬訂全市高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策,推進全市工業經濟結構調整和產業升級,協調解決全市重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

    (七)研究提出遼陽市老工業基地振興戰略及其深化改革、擴大開放的政策建議;提出遼陽市老工業基地產業發展、重大項目布局和引進國內外資金、技術、人才等重大問題的政策建議;協調重點基礎設施建設、生態環境保護和建設、工業與其他相關產業的協調發展。

    (八)擬訂全市能源和交通發展戰略、規劃和政策,提出相關體制改革建議,按相關權限實施對能源、交通項目和計劃的管理;參與能源運行調節和應急保障工作。

    (九)承擔組織編制全市主體功能區規劃并協調實施和監測評估的責任;組織擬訂全市區域協調發展及資源枯竭城市經濟轉型、遼陽市沈陽經濟區發展的戰略、規劃和重大政策;研究提出全市城鎮化發展戰略和重大政策;負責全市地區經濟協作的統籌協調。

    (十)研究分析國內外和市內外市場狀況;負責重要商品總量平衡和宏觀調控的相關工作;編制全市重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督執行;根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整;擬訂并組織實施市級戰略物資儲備計劃,會同有關部門協調全市糧食、棉花、食糖、化肥等重要商品儲備。

    (十一)負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接;組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃;參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策,推進社會事業建設;研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議;協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

    (十二)推進全市可持續發展戰略;研究擬訂全市應對氣候變化及節能減排相關政策;負責全市應對氣候變化及節能減排的綜合協調工作;協調解決應對氣候變化及節能減排工作中的重大問題;組織擬訂全市發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施,并協調實施;參與編制全市生態建設、環境保護規劃;協調生態建設、能源資源節約和綜合利用;綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。

    (十三)組織擬定和參與起草全市國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放等有關政策和規定;銜接平衡非公有制經濟發展規劃,推動全市民營經濟發展。

    (十四)組織編制全市國民經濟動員、交通戰備規劃和計劃,研究全市國民經濟動員、交通戰備與國民經濟、國防建設的關系,協調相關重大問題,組織實施全市國民經濟動員、交通戰備有關工作。

    (十五)貫徹落實國家、省關于價格、收費改革的方針政策,擬訂全市價格、收費改革方案并組織實施;提出全市價格總水平調控目標和措施,研究提出保持價格總水平基本穩定的措施建議;監督指導全市價格法律、法規和規章制度的貫徹實施,開展反價格壟斷行政執法和價格公共服務工作;貫徹實施國家、省各項價格規定和統一調價方案,擬訂全市重要商品和服務項目的價格政策;監督檢查政府定價、政府指導價以及政策規定的收費標準的執行情況;組織對農產品、壟斷行業、公用事業和公益性服務價格的成本調查和監審;承擔商品和服務價格定價成本監審工作。

    (十六)承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

(一)辦公室、(二)發展規劃科、(三)國民經濟綜合科、(四)經濟體制綜合改革科、(五)固定資產投資科(重大項目稽察辦公室)、(六)地區經濟科、(七)農村經濟發展科、(八)工業經濟和信息化發展科、(九)服務業發展科、(十)能源交通科、(十一)資源節約和環境保護科

(十二)社會發展科、(十三)財政金融科、(十四)法規和招投標管理科、(十五)信用和中介管理科、(十六)振興老工業基地科、(十七)沈陽經濟區工作科、(十八)經濟與國防協調發展科、(十九)油氣管道保護科、(二十)公共行政服務審批科、(二十一)價格調控科、(二十二)價格管理科、(二十三)收費管理科、(二十四)金融穩定科、(二十五)融資擔保監管和資本市場科、(二十六)銀行和保險科、(二十七)小額貸款公司監管科、(二十八)人事科

機關行政編制93名。其中:主任職數1名、副主任職數3名、市振興老工業基地辦公室專職副主任職數1名(副處級)、市沈陽經濟區工作領導小組辦公室專職副主任職數1名(副處級)、市處置非法集資領導小組辦公室專職副主任職數1名(副處級)、市國防動員辦公室專職副主任職數1名(副處級);正科級領導職數31名(含機關黨委專職副書記職數1名、專職稽查特派員職數2名)、副科級領導職數5名。機關工勤人員編制8名。

 

三、部門所屬預算單位構成

遼陽市發展和改革委員會為2019年部門預算編制范圍的一級預算單位,納入遼陽市發展和改革委員會2019年部門預算編制范圍的二級預算單位為:遼陽市物價成本監身分局。

 

 

 

 

第二部分 遼陽市發展和改革委員會2019年度部門預算公開報表

 

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表(按功能科目分類)

四、財政撥款收支總體情況表

五、支出預算匯總表(按部門經濟科目)

六、支出預算匯總表(按政府經濟科目)

七、一般公共預算支出總體情況表(按部門經濟科目)

八、 一般公共預算支出總體情況表(按政府經濟科目)

九、一般公共預算基本支出明細表

十、一般公共預算機關運行經費表

十一、項目支出明細表

十二、2019年“三公”經費預算匯總表

十三、納入預算管理的政府性性性基金預算收支總體情況表

十四、政府采購項目支出預算明細表

十五、政府購買服務項目支出預算明細表

十六、預算項目績效目標表

市發改委2019年市直各部門預算和“三公”經費預算公開表.xlsx


 

 

第三部分遼陽市發展和改革委員會2019年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況

(一)收入總計6,027.99 萬元,包括:

1.財政撥款收入6,027.99 萬萬元。

2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元。

3.納入政府性基金預算管理收入0萬元。

4.納入專戶管理的行政事業性收費收入0萬元。

5.專項收入0萬元。

6.罰沒收入0萬元。

7.上級補助收入0萬元。

8.其他收入0萬元。

9.納入預算管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

10.納入政府性基金預算管理結轉收入0萬元。

11.納入專戶管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

12.專項收入結轉0萬元。

13.罰沒收入結轉0萬元。

14.其他結轉收入0萬元。

(二)支出總計6,027.99萬元,包括:

1.財政撥款6,027.99萬元。

2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元。

3.納入政府性基金預算管理收入0萬元。

4.納入專戶管理的行政事業性收費收入0萬元。

5.專項收入0萬元。

6.罰沒收入0萬元。

7.上級補助收入0萬元。

8.其他收入0萬元。

9.納入預算管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

10.納入政府性基金預算管理結轉收入0萬元。

11.納入專戶管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

12.專項收入結轉0萬元。

13.罰沒收入結轉0萬元。

14.其他結轉收入0萬元。

二、2019年預算情況說明

本單位為機構改革部門,根據機構職責,對2018年相關數據按照整合后口徑進行了調整。

(一)預算收支增減變化情況說明

2019年遼陽市發展和改革委員會部門收入預算收入6,027.99萬元,比2018年減少171.02萬元,降低2%,主要是在職人員工資和公用經費、離休人員工資和公用經費及機關事業養老保險金收入減少52萬元;2019年遼陽市發展和改革委員會部門支出預算6,027.99萬元,比2018年減少52萬元,增長降低2%,主要原因是在職人員工資和公用經費、離休人員工資和公用經費及機關事業養老保險金收入減少。

(二)機關運行經費安排情況說明

2019年遼陽市發展和改革委員會部門機關運行經費支出144.27萬元,主要支出事項是辦公費、郵電費、差旅費、福利費、租賃費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會會費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)政府采購安排情況說明

2019年遼陽市發展和改革委員會部門政府采購支出總額1.44萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出1.44萬元。具體采購項目為:公務用車車輛保險費用

(四)三公經費增減原因說明

2019年度安排的“三公”經費支出7.14萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費7.14萬元,其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費7.14萬元。與上年相比8.72減少支出1.74萬元,下降(增長)20%,主要是公車燃油費維修費減少等原因。

(五)國有資產占用情況

遼陽市發展和改革委員會共有車輛4輛,其中:一般公務用車2輛,一般執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,其他用車1輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(六)績效項目安排情況

    2019年財力基建項目安排資金5000萬元,全部為財政撥款項目。

(七)需要說明的其他事項

    1.政府購買服務項目支出預算明細表無數據,原因2019年暫無政府購買服務的計劃。

    2. 納入預算管理的政府性基金收支總體情況表無數據,原因2019年暫無此項支出。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

3.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

4.專項收入:指根據特定需要由國務院或者經國務院授權由財政部批準,設置,征集和納入預算管理,有專門用途的收入。包括排污費收入、水資源費收入、教育費附加收入、礦產資源補償費收入等。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”、“專項收入”以外的收入。

6.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

11.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、福利費、租賃費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會會費、物業管理費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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